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文件通知

成都市住房和城鄉建設局关于开展全市预拌混凝土质量安全专项檢查暨2019年下半年建設工程质量检测監督檢查的通知

来源:成都市住建局   发布时间:2019-12-10   浏覽次數:

成住建發〔2019373


成都天府新區規劃建設國土局、成都高新區公園城市建設局、各區(市)縣建設行政主管部門,各相關單位:

爲加強成都市預拌混凝土生産、運輸和使用環節質量監督管理,進一步提高建設工程質量檢測管理,規範檢測行爲,市住建局按照《關于開展預拌混凝土質量安全專項檢查的通知》(川建質安發﹝2019498號)及《关于进一步加强建設工程质量检测管理工作的通知》要求,将于近期开展全市预拌混凝土质量安全专项檢查暨2019年下半年建設工程質量檢測監督檢查,具體通知如下。

一、檢查範圍

(一)全市預拌混凝土和預拌砂漿企業相關情況;

(二)全市在建項目預拌混凝土質量及檢測單位檢測行爲。

二、檢查內容

(一)預拌混凝土和預拌砂漿生産企業

企業的質量保證體系是否健全;各項規章制度是否完善;原材料采購、管理、檢驗、使用是否符合規範;各崗位操作規程是否完備;各崗位責任制是否明確;企業試驗室設備是否齊全,質量檢測是否規範;質量缺陷的處置機制是否得當、處置記錄是否齊全。配合比設計是否可靠,包括各類摻合料、外加劑使用是否符合要求,質量保證程度如何,對強度、耐久性的影響程度如何預拌混凝土養護是否符合要求;試塊留置、強度檢驗、結構質量檢測等是否符合要求等。(詳附件12

(二)在建項目

以現場各責任主體預拌混凝土使用管理措施爲切入點,重點核查在建項目預拌混凝土企業資質審核、混凝土質量安全保證措施、預拌混凝土進場驗收、工程監理履職情況、檢測單位檢測行爲開展情況等。(詳附件34

三、專項檢查開展方式

(一)全面自查(2019年12月9日—12月11日)

各區(市)縣住房建設行政主管部門對轄區內預拌混凝土攪拌站、在建工程項目、檢測機構分別按照檢查內容要求進行全面自查,建立專項自查工作清單,確保全覆蓋、無遺漏,對專項自查中發現的違法違規行爲整改到位。

(二)重點抽查(2019年12月12日—12月29日)

在各區(市)縣全面自查的基礎上,我局將組織安排檢查專家組成專家組,通過雙隨機的方式,對全市預拌混凝土和預拌砂漿生産企業和在建項目進行抽查。由建築建材管理處牽頭,市綠色建材站配合,組成四個檢查組對全市預拌混凝土和預拌砂漿生産企業進行監督檢查;由質量與安全監管處牽頭,市質監站、天府新區質安站、龍泉驿區質監站、郫都區質監站和邛崃市質監站配合組成五個檢查組對全市在建項目及檢測單位進行監督檢查。

四、專項檢查保障措施

(一)加強組織領導。各區(市)縣住建行政主管部門要高度重視,發揮質量監督、散裝水泥管理等機構職能作用,明確工作任務,確定責任分工,推動專項檢查工作落實落地。

(二)建立長效機制。各區(市)縣住建行政主管部門要完善監督檢查制度,建立健全長效管理機制,認真履行落實工程質量監管責任,強化預拌混凝土生産、運輸、使用環節的質量管理,健全預拌混凝土質量安全監管體系。

(三)強化信用管理。對存在質量問題和市場違規行爲的預拌混凝土(砂漿)生産企業、在建工程項目相關責任方進行通報並納入信用評價管理,並對發現的違法違規行爲向相關部門移交違法線索。

 

 附件:1. 成都市預拌混凝土企業質量檢查評分表

       2. 成都市預拌砂漿企業質量檢查評分表

       3. 建設工程質量檢測暨施工現場預拌混凝土質量管控專項檢查表(檢測單位)

       4.建設工程質量檢測暨施工現場預拌混凝土質量管控專項檢查表(在建工程)

 

 

                                                                                          成都市住房和城鄉建設局

                                                                                              20191210



附件1

成都市預拌混凝土企業質量檢查評分表

企业名称:                                                                           檢查时间:           年    月    日

序號

檢查

項目

檢查内容

檢查方法

評分標准

得分

檢查情况简要描述

基本分

評分依據

1

試驗室管理(25分)

試驗室環境

現場目測抽查

4

檢測儀器布置不合理,扣2分;試驗室面積達不到要求扣2分;試驗室溫濕度不符合有關標准要求,扣2分。

 

 

儀器設備

現場目測抽查

4

试验儀器設備应齐全,试验器具应配套,缺1台扣2分,主要儀器設備保养不良或无维护记录的,每台扣1分

 

 

儀器設備检定/校准

現場目測抽查

3

每發現一台強檢計量器具(攪拌樓電子秤、壓力試驗機必查)檢定報告不在有效期內,每少一台扣1分。計量器具使用時沒有定期進行校准或校准記錄不真實,每少一台扣1分

 

 

配合比設計調整及管理實施

配合比計算依據及水泥用量、砂率、水灰比、用水量是否正確,有無調整試配記錄,外加劑和摻合料的摻量是否經過試驗確定

6

每處不符要求扣2分,扣完爲止

 

 

實驗操作

技能

檢查执行相关试验规范程度

8

每處不符合規範扣2分,扣完爲止。

 

 

2

原材料情況(20分)

質量證明文件

查原材料進場台賬(包括品種、規格、數量、出廠合格證、質保書、産品質量證明書),出廠檢驗報告等

3

隨機抽查一個月的資料,每發現缺少一批扣1分,內容不全扣0.5分。

 

 

日常檢驗

查验以上对应産品的复试检验记录(规格、型號、品种、批號、数量、报告日期、检验章、必检項目、相关人员签字

4

原材料必須按標准要求進行抽樣檢驗,對應的複試記錄及試驗報告應符合要求。缺少一批扣1分。

 

 

原材料抽查

按下半年市局原材料抽查結果

7

有一項不合格扣2分,砂石質量不能滿足C30要求扣3分

 

 

定期抽檢

查第三方送檢報告

2

每季度應將原材料送第三方檢測機構檢測,每缺少一次扣1分。

 

 

存放

現場目測抽查砂、石存放地面是否为硬化地面及积水情况,是否按品种、规格分别存放,有无顶棚,标志是否清晰准确,是否存在混堆现象。

4

砂、石存放地面未硬化或積水嚴重扣2分,未按品種、規格分別存放扣1分,標志不清晰扣1分,有混堆現象扣2分。

 

 

3

混凝土生産質量控制(40分)

配合比實施情況

查驗配合調整記錄,查生産配合比配料情況與配合任務單一致性;配合比調整人員的權限配合比;砂石含水率測試記錄

5

任意一次下達的生産配合比與實際生産計量設定值不對應,即用于生産混凝土,扣5分;配合比調整沒有記錄或授權,扣2分,配合比調整記錄未經試驗室負責人簽字,扣1分;無砂石含水率測試記錄扣2分。

 

 

投料稱重

計量

查近2个月投料計量误差是否在标准范围,查验原材料計量超误差时,是否调整,并记录签认。

3

每发现一次投料計量超规范允许误差后没有采取调整并记录签认扣2分,内容不全扣0.5分。超误差较大且未采取措施的,责令工程质量追溯。无投料记录的扣3分

 

 

試件留置

查留置數量(對應生産任務單抽查),試件制作、標識、存放

4

未按規範要求留置出廠檢驗試件,扣4分,試件制作、標識不規範,扣1分/處。

 

 

坍落度檢驗

是否有出厂坍落度检测记录,对应抽查的生产任务单,抽查出厂坍落度檢驗情况

3

每发现一次未对出厂混凝土进行坍落度檢驗,扣0.5分。累计三次以上,扣3分

 

 

交貨檢驗記錄

随机抽查一个月内交貨檢驗記錄

4

發現一次未進行交貨檢驗,扣1分,扣完爲止

 

 

混凝土強度評定

随机抽查一个月内的混凝土強度評定

2

每發現一批未進行強度評定,扣1分。

 

 

 

 

拌合物性能檢測

對攪拌物的坍落度,擴展度,經時損失等進行抽測

5

每發現一處不合格扣5分

 

 

拌合物不合格及剩退回混凝土處置

資料台賬抽查

2

無資料台賬及處理記錄扣2分。

 

 

現場混凝土強度檢測

現場檢測

12

抽取現場達到600℃。天的構件進行砼實體抽測,應達到設計等級的要求,達不到的扣12分。或直接判定不合格。

 

 

4

企業資質、合同管理和售後服務(15分)

企業資質、持證人員

1、技術負責人應有高工證或一級建造師證、中級證書4人。(崗位證書不少于5人)2、通過技術資料鑒字等手續查在崗人員數量,企業有無出租出借或轉讓企業資質行爲

10

1、持證者缺1人扣1分;2、在崗人員缺1人扣1分;3、持證未繳納“三險一金”的每1人扣1分,缺高工或一級建造師證的扣5分。有資質出借行爲的不得分。

 

 

合同、訂貨單位、發貨單

現場抽查

2

合同保存不完整、無評審程序扣1分。

 

 

施工指南和技術交流

現場抽查

2

工程施工有技術交底得一分,施工指南和技術交底制度執行情況不符合要求,扣2分。

 

 

混凝土售後服務

現場抽查

1

供混凝土1000m?以上的項目,服務回訪不少于1次,並有回訪記錄,每缺1次扣1分;有服務差的評價應立即整改,並有記錄。

 

 

合計

總分

100分

總得分

 

 

      檢查人员(签字):                                            企业负责人(签字):

 


附件2  

                                                成都市預拌砂漿企業質量檢查評分表

 

企业名称:                                                                                檢查时间:         年    月    日

序號

檢查項目

檢查内容

檢查方法

評分標准

得分

檢查情况简要描述

基本分

評分依據

1

試驗室管理(12分)

試驗室環境

現場目測抽查

3

檢測儀器布置不合理,扣1分;試驗環境髒、亂、差,扣1分;試驗室溫濕度不符合有關標准要求,扣1分

 

 

試驗技術人員配備

1、査試驗室管理人員及操作人員技術職稱證書、建材檢測崗位證書。2、通過技術資料鑒字等手續查在崗人員數量

4

1、人員配備達不到規定要求者,缺1人扣1分;2、在崗人員缺1人扣1分;3、未繳納“三險一金”視爲非本單位職工。

 

 

實驗室力學數據做到實時上傳

現場目測抽查

3

查看實驗室力學數據上傳不完整,扣1分

 

 

實驗室監控系統安裝

現場目測抽查

2

實驗室監控系統應安裝到位,並做到全程監控

 

 

2

試驗室管理(18分)

儀器設備

現場目測抽查

4

试验儀器設備应齐全,试验器具应配套,缺1台扣2分,未建立1机1档的,缺1台扣1分;儀器設備保养不良或无维护记录的,每台扣1分

 

 

儀器設備检定/校准

現場目測抽查

4

每发现一台强检計量器具检定报告不在有效期内,扣1分。检定后未张贴法定計量部门有限合格证,扣2分;計量器具使用时没有进行校准或校准记录不真实,扣2分,内容不全扣1分。

 

 

試驗人員素質考核

任抽2人(其中1人爲實驗室負責人)進行現場操作能力考核

7

現場操作方法錯誤,扣4分,操作不熟練扣2分,試驗記錄不符合要求扣1分

 

 

學習制度

查學習計劃,學習記錄

3

查内部业务學習制度,职业道德教育的落实程度,不完善的酌情扣分。

 

 

3

原材料情況(20分)

質量證明文件

查原材料進場台賬(包括品種、規格、數量、出廠合格證、質保書、産品質量證明書),出廠檢驗報告等

4

每發現缺少一批扣1分,內容不全扣0.5分

 

 

日常檢驗

查验以上对应産品的复试检验记录(规格、型號、品种、批號、数量、报告日期、检验章、必检項目、相关人员签字

4

原材料必須按標准要求進行抽樣檢驗,對應的複試記錄及試驗報告應符合要求。缺少一批扣1分

 

 

定期抽檢

查季度檢驗報告

3

每季度應將原材料送第三方檢測機構檢測,不足之處酌情扣分

 

 

存放

現場目測抽查砂存放地面是否为硬地面,标识是否清晰准确,是否存在混堆现象

3

砂存放地面不是硬地面,標識不清晰不正確,有混堆現象,分別扣1分

 

 

堆放情況

查驗料場規劃圖,現場是否全封閉,堆場有無積水

3

無規劃圖扣1分,扣1分;堆場未全封閉每次發現一處扣1分;采取完善的排水措施,分別扣1分

 

 

原材料抽測

現場取樣,委托第三方檢測單位檢測

3

每个检测項目不符合要求的扣1分

 

 

4

砂漿質量控制(35分)

砂漿配合比設計、調整

查驗配合比計算書和試配記錄文件是否規範、完整,周期內的新配合比是否有試配記錄

5

沒有試配記錄的扣2分,配合比計算書和試配記錄文件不規範、不完整的扣2分

 

 

配合比實施情況

查驗配合調整記錄,查生産配合比配料情況與配合任務單一致性;配合比調整人員的權限配合比;

5

配合比调整没有记录和签认,扣2分,任意一次下达的生产配合比与实际生产計量设定值不对应,即用于生产砂浆,得0分;无配合比调整权限文件,扣2分

 

 

原材料計量

查原材料計量误差是否在标准范围,檢查項目的抽查情况,查验原材料計量超误差时,是否调整,并记录签认。

5

每发现一次原材料計量超规范允许误差后没有采取调整,并记录签认,扣2分,内容不全扣0.5分。超误差较大且未采取措施的,责令工程质量追溯。

 

 

試件留置

查留置數量(對應生産任務單抽查),試件制作、標識、存放

3

試件未按規範要求留置,扣2分。未留置出廠檢驗試件,得0分,試件制作、標識不規範,扣1分。

 

 

標養室

查養護室面積(20平米),查養護條件,試件擺放(試件間距彼此間隔不少于10mm)

3

試件標養條件不符合規範要求,扣1分,一項不符合扣1分。

 

 

砂漿強度評定

檢查周期内的砂漿強度評定全数檢查

3

每發現一次未進行強度評定,扣1分。

 

 

現場砂漿強度檢測

現場檢測

8

1、現場抽測砂漿試塊強度,達不到設計強度的,扣3分;2、工程現場進行砂漿實體抽測,應達到設計強度的要求,達不到扣5分。

 

 

砂漿台賬

查驗檢測周期內砂漿是否建立台賬,是否有不合格記錄及處理記錄

3

未建立砂漿台賬,扣3分;未建立不合格记录及处理记录,扣3分,内容不全扣2分。

 

 

5

市場行爲(15分)

合同、訂貨單位、發貨單

現場目測抽查

4

合同、訂貨單、發貨單(運輸調度單)保存不完整或不能相對應,發現一項扣1分

 

 

施工指南和技術交流

現場目測抽查

3

施工指南和技術交底制度的執行情況不符合要求,扣1分

 

 

砂漿售後服務

現場抽查

2

服務回訪不少于1次,並有回訪記錄,每缺1次扣1分;有服務差的評價應立即整改,並有記錄。

 

 

是否備案和納入信用評價系統管理

未經市住建局備案扣

6

未經市住建局備案,扣6分;未納入市住建局信用評價系統管理扣4分,系統運行效果不好,扣2分。

 

 

合計

總分

100分

總得分

 

 

 

      檢查人员(签字):                                            企业负责人(签字):


附件3

 

                                              建設工程質量檢測暨施工現場預拌混凝土質量管控专项檢查表


檢查對象:檢測機構                                    

序號

檢查内容

檢查要点

檢查情况

檢查结果

存在主要問題

1

檢測人員管理情況

1.檢測人員未錄入監管系統或檢測人員雖已錄入監管系統,但錄入信息與實際情況不符;

2.檢測人員未經培訓上崗;

3.未建立健全人員管理檔案;

4.检测人员同时受聘于两个或两个以上檢測機構;

5.聘用黑名單有效期內或被市場禁入的檢測人員。

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

2

儀器設備管理情况

1.檢測儀器未按規定進行檢定或校准;

2.檢測儀器超出檢定或校准有效期,仍用于檢測工作;

3.未建立健全設備管理檔案;

4.主要儀器設備使用记录与报告不一致。

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

3

檢測環境管理情況

實驗室檢測環境是否符合標准、規範要求

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

4

能力驗證情況

檢測機構及检测人员能力驗證情況以及结果为不满意或离群的情况下,是否继续开展检测

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

5

視頻監控管理情況

1.檢測機構是否在实验台安装视频监控;

2.視頻資料是否實時記錄實驗過程;

3.視頻資料保存期是否滿足不少于三個月的要求。

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

6

檢測報告上傳及使用二維碼情況

是否按規定進行檢測報告上傳,檢測報告是否按規定使用檢測監管系統生成的二維碼

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

7

檔案資料管理情況

档案资料管理是否混乱,檢測合同、委托单、原始记录、检测报告、委托编號是否统一

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

8

檢測合同

1.是否签订檢測合同实施检测;

2.作为验收依据的检测报告,是否由建設單位委托并签订檢測合同;

3.是否存在簽訂三方委托合同,陰陽合同等行爲。

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

9

樣品收樣、報告發放、檢測結論不合格處理台賬情況

樣品收樣、報告發放、檢測結論不合格處理台賬建立是否規範

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

10

在資質範圍內開展檢測情況

检测項目是否超出計量认证附表参数或超出建設行政主管部门颁发的资质证书范围

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

11

資質證書管理情況

1.是否存在塗改、倒賣、出租、出借檢測資質的情況;

2.是否存在轉包或違法分包檢測業務的情況。

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

12

檢測方法

是否按照相關標准、規範規定的方法開展檢測活動

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

13

檢測結論

1.檢測報告結論是否存在明顯錯誤;

2.是否使用錯誤、過期、作廢標准開展檢測,出具檢測報告。

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

14

虛假檢測情況

是否存在僞造檢測數據,出具虛假檢測(鑒定)報告結論,隨意修改報告內容的情況

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

15

檢測原始記錄情況

是否存在檢測原始記錄信息及數據記錄不全,造成檢測報告數據無法追溯的情況

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

16

配合檢查情况

是否存在拒不配合建設行政主管部门组织的監督檢查,在接受監督檢查工作中不能如实提供机构、人员、设备资料,或提供的资料弄虚作假的情况

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

17

樣品管理

1.是否接收未綁定二維碼或綁定二維碼不規範的樣品;

2.委托單、台賬及樣品是否唯一對應;

3.是否存在樣品無相應信息或樣品與樣品信息不符的情況;

4.已檢樣品留置是否滿足要求。

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

18

其他違規行爲

 

處理意見:

    

檢查组人员签字:                                           檢測機構负责人签字:       

檢測機構盖章:                                             檢查时间:


附件4


                               建設工程質量檢測暨施工現場預拌混凝土質量管控专项檢查表


檢查對象:建設單位、監理單位、施工單位                     

序號

檢查

對象

檢查内容

檢查结果

存在主要問題

1

建設

單位

抽查檢測合同签订情况

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

2

抽查監管系統使用情況

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

3

抽查是否存在未按規定實行見證取樣或未送檢

而准許施工的行爲

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

4

抽查是否存在明示或暗示施工單位和監理單位弄

虛作假送檢試樣,明示或暗示檢測機構出具虚假

檢測報告,篡改或僞造數據的行爲

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

5

相关法律、法规和规范性文件、工程建設强制性

标准规定的其它檢查内容

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

6

監理

單位

抽查監管系統使用情況

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

7

是否准許使用未經檢測合格的預拌混凝土

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

8

是否准許使用無有效資質的預拌混凝土企業的

産品

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

9

是否對預拌混凝土質量管控措施執行情況實施

監督

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

10

混凝土工程的施工組織設計或專項方案是否完整

,針對性、操作性是否可行,編審程序是否符合

要求

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

11

施工前是否進行技術交底,內容是否具有針對性

,是否履行簽字手續

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

12

是否對預拌混凝土施工組織設計或專項方案實施

和施工人员操作是否規範进行有效監督

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

13

預拌混凝土進場驗收、分部分項工程驗收是否規

範,資料是否齊備

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

14

抽查現場養護設施情況

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

15

 

抽查混凝土標准養護、同條件養護試件唯一性

標識綁定情況

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

16

抽查見證取樣見證送樣的行爲是否規範

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

17

抽查見證取樣、见证送样台账是否建立,是否与

預拌混凝土進場台賬、旁站記錄、委托單、檢測

機構收樣台賬、報告發放台賬對應

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

18

抽查不合格檢測項閉合處理情況

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

19

抽查是否存在弄虛作假見證行爲

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

20

相关法律、法规和规范性文件、工程建設强制性

标准规定的其它檢查内容

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

21

施工

單位

監管系統使用情況

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

22

是否采用未經檢測合格的預拌混凝土

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

23

是否存在使用无有效资质预拌混凝土企业的産品

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

24

 

是否制定並落實預拌混凝土質量管控措施

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

25

混凝土工程的施工組織設計或專項方案是否完整

,針對性、操作性是否可行,編審程序是否符合

要求

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

26

施工前是否進行技術交底,內容是否具有針對性

,是否履行簽字手續

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

27

施工人員操作程序是否按施工組織設計和專項

方案實施,操作是否按規範標准執行

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

28

預拌混凝土進場驗收、分部分項工程驗收是否規

範,資料是否齊備

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

29

現場養護設施情況

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

30

預拌混凝土進場台賬,取樣、送樣台賬是否建立

,是否與委托單、施工日志、檢測機構收样台账

、報告發放台賬對應

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

31

混凝土標准養護、同條件養護試件養護情況

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

32

取样、送样行为是否規範

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

33

 

不合格檢測項閉合處理情況

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

34

是否存在弄虛作假送檢行爲

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

35

相关法律、法规和规范性文件、工程建設强制性

标准规定的其它檢查内容

□經抽查存在問題

□經抽查未發現問題

 

處理意見:

 

檢查组人员签字:                               建設單位項目负责人签字:

 

項目总監理工程师签字:                         施工單位項目负责人签字: